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2017年度佳木斯高新技术产业开发区管理委员会(汇总)决算公开
点击数:61    更新时间:2018/9/28

 

 

2017年度佳木斯高新技术产业开发区管理委员会(汇总)决算情况说明

 

目 录

      第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

二、    收入决算情况说明

三、    支出决算情况说明

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、    一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

九、    预算绩效情况说明

十、    其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府关于高新技术产业开发区的方针、政策;负责拟定开发区总体发展规划和建设规划,并组织实施。
          2
、负责规划、管理佳木斯大学科技园、对俄进出口加工园、佳东新兴产业园、佳木斯现代农业科技园和佳木斯生态产业园等“一区多园”工作。
          3
、超前享受科技创新体系建设工作。
          4
、负责开发区内建设规划及建设用地的征用、开发和管理;负责监督和管理区内各项基础设施建设、公用设施建设和其他它建设项目、工程招标、质量监督等有关事宜。
          5
、负责区内财政事务;组织区内财政收支及国有资产及国有资产管理等各项工作,行使区级财政应有胡职责。
          6
、负责招商引资、服务协调工作;负责区内企业的进出口业务及涉外事务工作。
          7
、会同有关部门制定开发区各项行政管理规定;收集招商引资项目和相关投资信息;负责招商引资项目洽谈及审核申报工作。
          8
、负责投资环境建设和优惠政策的协调落实工作。

   9、负责人事、劳资、培训管理工作.

   10、承办市政府交办的其他事项。

   11、为高新技术企业提供资格认定;

   12、工商注册;

   13、产品立项;

   14、成果鉴定;

   15、信息咨询;

   16、申领科技企业孵化专项资金等服务。

二、机构设置、部门决算单位构成

(一)内设机构8个,包括:办公室、人力资源管理局、经贸发展局、招商引资局、规划建设局、科技创新局、对俄合作局、财政局

(二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位2个,包括:佳木斯高新技术产业开发区管理委员会(本级)和佳木斯高新技术创业服务中心。

三、人员构成

佳木斯高新技术产业开发区管理委员会编制20个,在职人员8个,离休人员0个,退休人员0个。

佳木斯高新技术创业服务中心编制2011全额事业编制,9名自收自支事业编制),在职人员12

第二部分 2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计887.1万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加67.2万元,增长8.20%

 二、收入决算情况说明

本年收入合计425.93万元,其中:财政拨款收入380.7万元,占89.38%;其他收入45.23万元,占10.62%

 三、支出决算情况说明

本年支出合计809.97万元,其中:基本支出211.66万元,占26.13%;项目支出598.3万元,占73.87%

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计838.19万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加460.99万元,上升122.21%

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出761.06万元,占本年支出合计的93.96%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加415.96万元,增长120.53%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出761.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出727.26万元,占95.56%社会保障和就业(类)支出3.33万元,占0.44%医疗卫生与计划生育(类)支出7.22万元,占0.95%住房保障(类)支出23.25万元,占3.05%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.88万元,支出决算为761.06万元,完成年初预算的355.84%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为139.92万元,支出决算为104.13万元,完成年初预算的74.42%

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为18万元,支出决算为598.3万元,完成年初预算的3323.89%

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为27.68万元,支出决算为24.82万元,完成年初预算的89.67%

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为7.33万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的74.76%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出162.76万元,其中:

人员经费152.22万元,主要包括:基本工资54.03万元、津贴补贴42.83万元、奖金12.1万元、其他社会保障缴费7.22万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费3.33万元、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金6.76万元、生产补贴、住房公积金11.87万元、提租补贴11.38万元、购房补贴、采暖补贴2.69万元、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费10.54万元,主要包括:办公费5.69万元、印刷费、咨询费、手续费0.01万元、水费、电费、邮电费0.29万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费0.48万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费1.30万元、委托业务费、工会经费、福利费2.76万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为3.74万元,完成预算的374%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的-%;公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元,完成预算的374%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-%

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.16万元,下降57.98%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,公务用车购置及运行费支出决算减少5.16万元,增长(下降)57.98%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算3.74万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占-%

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出3.74万元,公务用车保有量0台。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化

 九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的-%组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的-%

 十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出0万元,比 2016年增加(减少)万元,增长(降低)-%

  (二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(以下列示的内容为常用项,单位需要根据功能分类科目具体使用情况,增加需要解释的名词。)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

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