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高新区、创业中心汇总2017年部门预算
点击数:90    更新时间:2017/2/14

高新区、创业中心汇总2017年部门预算

 

  

 

第一部分 部门概况

第二部分 2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费财政拨款支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算经济分类支出表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能:

1、贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府关于高新技术产业开发区的方针、政策;负责拟定开发区总体发展规划和建设规划,并组织实施。
    2
、负责规划、管理佳木斯大学科技园、对俄进出口加工园、佳东新兴产业园、佳木斯现代农业科技园和佳木斯生态产业园等“一区多园”工作。
    3
、超前享受科技创新体系建设工作。
    4
、负责开发区内建设规划及建设用地的征用、开发和管理;负责监督和管理区内各项基础设施建设、公用设施建设和其他它建设项目、工程招标、质量监督等有关事宜。
    5
、负责区内财政事务;组织区内财政收支及国有资产及国有资产管理等各项工作,行使区级财政应有胡职责。
    6
、负责招商引资、服务协调工作;负责区内企业的进出口业务及涉外事务工作。
    7
、会同有关部门制定开发区各项行政管理规定;收集招商引资项目和相关投资信息;负责招商引资项目洽谈及审核申报工作。
    8
、负责投资环境建设和优惠政策的协调落实工作。

9、负责人事、劳资、培训管理工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

11、为高新技术企业提供资格认定;

12、工商注册;

13、产品立项;

14、成果鉴定;

15、信息咨询;
    16
、申领科技企业孵化专项资金等服务。

二、机构设置:

根据上述职责,高新区管委会及创业服务中心共设8个内设机构:

办公室、人力资源管理局、经贸发展局、招商引资局、规划建设局、科技创新局、对俄合作局、财政局。

三、人员构成:

佳木斯高新技术产业开发区管理委员会机关行政编制17名(15名采取减编带人方式),工勤人员编制3名;佳木斯高新技术创业服务中心事业编制20名(10全额事业编制,10名自收自支事业编制)。

第二部分2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费财政拨款支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算经济分类支出表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1,522,120.09元,上年结转616,721.14元;支出包括:一般公共服务支出1,855,905.54元,医疗卫生与计划生育支出73,266.43元,住房保障支出209,669.26元。

2017年收支总预算2,138,841.23元。

二、收入预算情况说明

2017年收入预算2,138,841.23元,其中:一般公共服务支出1,855,905.54元,医疗卫生与计划生育支出73,266.43元,住房保障支出209,669.26元;一般公共预算拨款收入2,138,841.23元,占100%

三、支出预算情况说明

2017年支出预算2,138,841.23元,其中:一般公共服务支出1,855,905.54元,医疗卫生与计划生育支出73,266.43元,住房保障支出209,669.26元;基本支出1,558,841.23元,占72.9%,项目支出580,000元,占27.1%

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算合计2,138,841.23元。收入包括一般公共预算拨款2,138,841.23元(本年收入1,522,120.09元,上年结转616,721.14元)。支出包括:一般公共服务支出1,855,905.54元,医疗卫生与计划生育支出73,266.43元,住房保障支出209,669.26元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2,138,841.23元,比2016年执行数减少1,211,814.75元,主要原因是:人员工资及工程项目支出减少。

(二)一般公共预算支出结构情况

2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出1,855,905.54元,占86.8%;医疗卫生与计划生育支出73,266.43元,占3.4%;住房保障支出209,669.26元,占9.8%

(三)一般公共预算支出具体安排使用情况

1一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年财政拨款预算数为1,399,151.06元,比2016年财政拨款执行数增加343,712.81 元,增长32.56%,主要原因是人员工资增加。

2一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2017年财政拨款预算数为276,754.48元,比2016年财政拨款执行数减少419,694.88元,减少60.26%,主要原因是人员工资减少。

3一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年财政拨款预算数为180,000.00元,比2016年财政拨款执行数减少1,099,972.64元,减少85.93%,主要原因是工程款减少。

4医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为57,464.98元,比2016年财政拨款执行数减少1,528.60元,增加2.73%,主要原因是人员工资增加。

5医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为15,801.45元,比2016年财政拨款执行数减少5,605.46元,减少26.18%,主要原因是人员工资减少。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年财政拨款预算数为209,669.26元,比2016年财政拨款执行数减少31,783.18元,减少13.16%,主要原因是人员工资减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出1,558,841.23元,其中:

人员经费1,327,862.82元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费230,858.41元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费预算情况说明

2017年无 “三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务:用于保证高新区管委会及创业服务中心的正常运作和履行职能。

(三)医疗卫生:指高新区管委会及创业中心用于职工医疗保障方面的支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 2017年高新区创业中心汇总预算公开

 

 
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