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2017经开区预算公开
点击数:56    更新时间:2017/2/14

经开区2017年部门预算

 

  

 

第一部分 部门概况

第二部分 2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费财政拨款支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算经济分类支出表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

主要职能:

(一)、 编制开发区发展战略和中长期发展规划并组织实施。编制开发区建设总体规划和小区规划;
   
(二)、负责开发区内土地规划、建设用地的征用、开发和管理及规划区域内未征土地的控制。
   
(三)、监督和管理开发区内各项基础设施、公用设施建设和建设项目、工程招标、质量监督等有关事宜。
   
(四)、开发区进出口及涉外事务的管理。 组织对开发区企业和投资项目的审批、备案。
   
(五)、负责全市各类园区的统一规划、统一协调和统一管理。
   
(六)、负责开发区投资环境建设和各项优惠政策的落实。
   
(七)、为高新技术企业提供资格认定、工商注册、产品立项、成果鉴定、信息咨询、申报科技企业孵化专项资金等服务。
   
(八)、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置:

根据上述职责,经开区管委会设3个内设机构:

办公室、科技信息与经济发展科、招商引资与规划建设科。

三、人员构成:

佳木斯经济技术产业开发区管理委员会机关行政编制1

名,工勤人员编制2

第二部分2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费财政拨款支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算经济分类支出表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2,152,433.81元,上年结转42,235.84元;支出包括:一般公共服务支出1,339,888.72元,社会保障和就业支出474,971.4元,医疗卫生与计划生育支出76,100.63元,住房保障支出303,708.90元。

2017年收支总预算2,194,669.65元。

二、收入预算情况说明

2017年收入预算2,194,669.65元,其中:一般公共服务支出1,339,888.72元,社会保障和就业支出474,971.40元,医疗卫生与计划生育支出76,100.63元,住房保障支出303,708.90元;一般公共预算拨款收入2,194,669.65元,占100%

三、支出预算情况说明

2017年支出预算2,194,669.65元,其中:一般公共服务支出1,339,888.72元,社会保障和就业支出474,971.40元,医疗卫生与计划生育支出76,100.63元,住房保障支出303,708.90元;基本支出2,194,669.65元,占100%

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算合计2,194,669.65元。收入包括一般公共预算拨款2,194,669.65元(本年收入2,152,433.81元,上年结转42,235.84元)。支出包括:一般公共服务支出1,339,888.72元,社会保障和就业支出474,971.40元,医疗卫生与计划生育支出76,100.63元,住房保障支出303,708.90元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2,194,669.65元,比2016年执行数减少14,814.00元,主要原因是:人员退休,导致人员工资减少。

(二)一般公共预算支出结构情况

2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出1,339,888.72元,占61.1%;社会保障和就业支出474,971.40元,占21.6%,医疗卫生与计划生育支出76,100.63元,占3.5%,住房保障支出303,708.90元,占13.8%

(三)一般公共预算支出具体安排使用情况

1一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年财政拨款预算数为1,339,888.72元,比2016年财政拨款执行数增加14,287.00元,增长1.1%,主要原因是人员工资增加。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年财政拨款预算数为474,971.40元,比2016年财政拨款执行数减少35,378.00元,减少6.9%,主要原因是人员工资减少。

3医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为76,100.63元,比2016年财政拨款执行数增加3,109.10元,增长4.25%,主要原因是人员工资增加。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年财政拨款预算数为303,708.90元,比2016年财政拨款执行数增加3,167.50元,增长1.1%,主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出2,194,669.65元,其中:

人员经费1,914,916.80元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费279,752.85元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费预算情况说明

2017年无 “三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务:用于保证开发区管委会正常运作和履行职能。

(三)医疗卫生:指经开区管委会用于职工医疗保障方面的支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

 

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